您的位置:首页 >区发展改革委 >财政预决算
索引号: 009347908/2017-01097 发布机构: 区发展改革委
发文日期:: 2017-02-19 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区发展和改革委员会2017年部门预算和三公经费预算情况说明

一、单位基本情况

(一)主要工作职能简介。区发展改革委为区政府负责全区经济社会发展的综合职能主管部门。主要承担全区经济社会中长期战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、重点项目推进管理、抓总统筹城乡配套和体制改革、价格管理等几大块职能,以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务。因机构改革和职责调整,区发展改革委还负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;拟订全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(二)内设机构。区发展改革委设办公室、固定资产投资科(挂区重点项目办、重点项目稽察办)、综合规划科(挂区西部开发办)、社会事业科、工贸科(挂区国动委经动办、节能监察中心)、农经科、招投标科(挂区公共资源管理办公室)、价格收费管理科共8个内设科室。

下属3个管理机构,分别为:派出机构大足区物价检查所、参公事业单位大足区价格认证中心、正处级事业单位大足区统筹城乡综合配套改革办公室(其中统筹办内设4个科:综合规划科、改革协调科、改革信息科、改革试点科)。

另有大足区域协作帮扶秀山办公室、中卫至贵阳天然气管道联络线工程大足段建设领导小组办公室、大足区公共资源综合交易管理委员会办公室、大足区户籍制度改革领导小组办公室、大足区石油天然气保障协调工作领导小组办公室、创建国家循环经济示范城市创建地区工作领导小组办公室、大足区公务用车制度改革领导小组办公室、大足区油气输送管道安全隐患整改工作领导小组办公室、招标投标突出问题专项整治工作领导小组办公室、阶梯水价改革领导小组办公室等临时机构设在发改委。

(三)编制及人员。机关行政在编21人,机关后勤工人在编4人。离退休人员40人(其中离休干部1人),遗属补助1人。

区物价检查所行政在编10人,后勤工人在编1人。区价格认证中心在编4人。区统筹办在编13人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 2694.63 万元,一般公共预算财政拨款支出2694.63万元,比2016年一般公共预算财政拨款收入941.67 万元增加1752.96万元。其中:基本支出759.63万元,比2016年基本支出656.67万元增加102.96万元,主要原因是人员增加,人员工资调标使得基本支出增大,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1935万元,比2016年项目支出285万元增加1650万元,主要原因是我委专项职能职责增加,主要用于重点项目前期推进、重大项目稽查、节能监察、国家循环经济示范创建、推进新型城镇化建设、能源保障及经济体制、户籍制度、公务用车和价格改革等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年增加(或减少)0 万元,主要原因是我委预算无政府性基金收支,故5表无数据。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 62.26万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年持平;公务接待费31.26万元,比2016年公务接待费31.38万元减少0.12万元;公务用车运行维护费31万元,因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费53万元,主要用于:办公费及水费、电费、邮电费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出中没有绩效目标管理财政拨款。

表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 2,694.63 一、本年支出 2,694.63 2,694.63    
一般公共预算拨款 2,694.63 一般公共服务支出 2,394.06 2,394.06    
政府性基金预算拨款   教育支出 3.00 3.00    
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出 218.56 218.56    
    医疗卫生与计划生育支出 36.80 36.80    
二、上年结转   住房保障支出 42.21 42.21    
一般公共预算拨款            
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
    二、结转下年        
收入总计 2,694.63 支出总计 2,694.63 2,694.63    

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 941.67 2,694.63 759.63 1,935.00
201 一般公共服务支出 667.50 2,394.06 459.06 1,935.00
20107 税收事务        
2010701 行政运行        
2010702 一般行政管理事务        
2010703 机关服务        
2010704 税务办案        
2010705 税务登记证及发票管理        
2010706 代扣代收代征税款手续费        
2010707 税务宣传        
2010708 协税护税        
2010709 信息化建设        
2010799 其他税收事务支出        
205 教育支出 2.39 3.00 3.00  
20508 进修及培训 2.39 3.00 3.00  
2050803 培训支出 2.39 3.00 3.00  
208 社会保障和就业支出 199.65 218.56 218.56  
20805 行政事业单位离退休 199.65 218.56 218.56  
2080501 归口管理的行政单位离退休 199.65 218.56 218.56  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出        
210 医疗卫生与计划生育支出 33.51 36.80 36.80  
21011 行政事业单位医疗 33.51 36.80 36.80  
2101101 行政单位医疗 33.51 36.80 36.80  
221 住房保障支出 38.62 42.21 42.21  
22102 住房改革支出 38.62 42.21 42.21  
2210201 住房公积金 38.62 42.21 42.21  
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 759.63 706.63 53.00
301 工资福利支出 386.76 386.76  
30101 基本工资 200.18 200.18  
30102 津贴补贴 106.15 106.15  
30103 奖金 16.81 16.81  
30104 其他社会保障缴费 36.80 36.80  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费      
30109 职业年金缴费      
30199 其他工资福利支出 26.82 26.82  
302 商品和服务支出 111.60 58.60 53.00
30201 办公费 18.50   18.50
30202 印刷费      
30203 咨询费      
30205 水费 0.50   0.50
30206 电费 6.00   6.00
30207 邮电费 5.50   5.50
30209 物业管理费      
30211 国内差旅费 22.50   22.50
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费 3.00 3.00  
30217 公务接待费 1.26 1.26  
30226 劳务费      
30227 委托业务费      
30228 工会经费 4.00 4.00  
30229 福利费 6.01 6.01  
30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00  
30239 其他交通费用 32.53 32.53  
30299 其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 261.27 261.27  
30301 离休费 8.66 8.66  
30302 退休费 209.90 209.90  
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30311 住房公积金 42.21 42.21  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.50 0.50  

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
31.38         31.38 62.26       31.00 31.26

表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 2,694.63 一般公共服务支出 2,394.06
政府性基金预算拨款收入   教育支出 3.00
国有资本经营预算拨款收入   社会保障和就业支出 218.56
事业收入   医疗卫生与计划生育支出 36.80
事业单位经营收入   住房保障支出 42.21
其他收入      
       
       
本年收入合计   本年支出合计  
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 2,694.63 支出总计 2,694.63

表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 2,694.63   2,694.63              
201 一般公共服务支出 2,394.06   2,394.06              
20107 税收事务                    
2010701 行政运行                    
2010702 一般行政管理事务                    
2010703 机关服务                    
2010704 税务办案                    
2010705 税务登记证及发票管理                    
2010706 代扣代收代征税款手续费                    
2010707 税务宣传                    
2010708 协税护税                    
2010709 信息化建设                    
2010799 其他税收事务支出                    
205 教育支出 3.00   3.00              
20508 进修及培训 3.00   3.00              
2050803 培训支出 3.00   3.00              
208 社会保障和就业支出 218.56   218.56              
20805 行政事业单位离退休 218.56   218.56              
2080501 归口管理的行政单位离退休 218.56   218.56              
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出                    
210 医疗卫生与计划生育支出 36.80   36.80              
21011 行政事业单位医疗 36.80   36.80              
2101101 行政单位医疗 36.80   36.80              
2101199 其他行政事业单位医疗支出                    
221 住房保障支出 42.21   42.21              
22102 住房改革支出 42.21   42.21              
2210201 住房公积金 42.21   42.21              

表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 2,694.63 759.63 1,935.00      
201 一般公共服务支出 2,394.06 459.06 1,935.00      
20107 税收事务            
2010701 行政运行            
2010702 一般行政管理事务            
2010703 机关服务            
2010704 税务办案            
2010705 税务登记证及发票管理            
2010706 代扣代收代征税款手续费            
2010707 税务宣传            
2010708 协税护税            
2010709 信息化建设            
2010799 其他税收事务支出            
205 教育支出 3.00 3.00        
20508 进修及培训 3.00 3.00        
2050803 培训支出 3.00 3.00        
208 社会保障和就业支出 218.56 218.56        
20805 行政事业单位离退休 218.56 218.56        
2080501 归口管理的行政单位离退休 218.56 218.56        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出            
210 医疗卫生与计划生育支出 36.80 36.80        
21011 行政事业单位医疗 36.80 36.80        
2101101 行政单位医疗 36.80 36.80        
2101199 其他行政事业单位医疗支出            
221 住房保障支出 42.21 42.21        
22102 住房改革支出 42.21 42.21        
2210201 住房公积金 42.21 42.21        

重庆市大足区发展和改革委员会

2017217

一、单位基本情况

(一)主要工作职能简介。区发展改革委为区政府负责全区经济社会发展的综合职能主管部门。主要承担全区经济社会中长期战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、重点项目推进管理、抓总统筹城乡配套和体制改革、价格管理等几大块职能,以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务。因机构改革和职责调整,区发展改革委还负责全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;拟订全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(二)内设机构。区发展改革委设办公室、固定资产投资科(挂区重点项目办、重点项目稽察办)、综合规划科(挂区西部开发办)、社会事业科、工贸科(挂区国动委经动办、节能监察中心)、农经科、招投标科(挂区公共资源管理办公室)、价格收费管理科共8个内设科室。

下属3个管理机构,分别为:派出机构大足区物价检查所、参公事业单位大足区价格认证中心、正处级事业单位大足区统筹城乡综合配套改革办公室(其中统筹办内设4个科:综合规划科、改革协调科、改革信息科、改革试点科)。

另有大足区域协作帮扶秀山办公室、中卫至贵阳天然气管道联络线工程大足段建设领导小组办公室、大足区公共资源综合交易管理委员会办公室、大足区户籍制度改革领导小组办公室、大足区石油天然气保障协调工作领导小组办公室、创建国家循环经济示范城市创建地区工作领导小组办公室、大足区公务用车制度改革领导小组办公室、大足区油气输送管道安全隐患整改工作领导小组办公室、招标投标突出问题专项整治工作领导小组办公室、阶梯水价改革领导小组办公室等临时机构设在发改委。

(三)编制及人员。机关行政在编21人,机关后勤工人在编4人。离退休人员40人(其中离休干部1人),遗属补助1人。

区物价检查所行政在编10人,后勤工人在编1人。区价格认证中心在编4人。区统筹办在编13人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入 2694.63 万元,一般公共预算财政拨款支出2694.63万元,比2016年一般公共预算财政拨款收入941.67 万元增加1752.96万元。其中:基本支出759.63万元,比2016年基本支出656.67万元增加102.96万元,主要原因是人员增加,人员工资调标使得基本支出增大,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1935万元,比2016年项目支出285万元增加1650万元,主要原因是我委专项职能职责增加,主要用于重点项目前期推进、重大项目稽查、节能监察、国家循环经济示范创建、推进新型城镇化建设、能源保障及经济体制、户籍制度、公务用车和价格改革等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年增加(或减少)0 万元,主要原因是我委预算无政府性基金收支,故5表无数据。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 62.26万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年持平;公务接待费31.26万元,比2016年公务接待费31.38万元减少0.12万元;公务用车运行维护费31万元,因2016年因公务用车改革未安排预算无法比较。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费53万元,主要用于:办公费及水费、电费、邮电费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出中没有绩效目标管理财政拨款。

表1
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入 2,694.63 一、本年支出 2,694.63 2,694.63    
一般公共预算拨款 2,694.63 一般公共服务支出 2,394.06 2,394.06    
政府性基金预算拨款   教育支出 3.00 3.00    
国有资本经营预算拨款   社会保障和就业支出 218.56 218.56    
    医疗卫生与计划生育支出 36.80 36.80    
二、上年结转   住房保障支出 42.21 42.21    
一般公共预算拨款            
政府性基金预算拨款            
国有资本经营预算拨款            
             
             
    二、结转下年        
收入总计 2,694.63 支出总计 2,694.63 2,694.63    

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2016年预算数 2017年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 941.67 2,694.63 759.63 1,935.00
201 一般公共服务支出 667.50 2,394.06 459.06 1,935.00
20107 税收事务        
2010701 行政运行        
2010702 一般行政管理事务        
2010703 机关服务        
2010704 税务办案        
2010705 税务登记证及发票管理        
2010706 代扣代收代征税款手续费        
2010707 税务宣传        
2010708 协税护税        
2010709 信息化建设        
2010799 其他税收事务支出        
205 教育支出 2.39 3.00 3.00  
20508 进修及培训 2.39 3.00 3.00  
2050803 培训支出 2.39 3.00 3.00  
208 社会保障和就业支出 199.65 218.56 218.56  
20805 行政事业单位离退休 199.65 218.56 218.56  
2080501 归口管理的行政单位离退休 199.65 218.56 218.56  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出        
210 医疗卫生与计划生育支出 33.51 36.80 36.80  
21011 行政事业单位医疗 33.51 36.80 36.80  
2101101 行政单位医疗 33.51 36.80 36.80  
221 住房保障支出 38.62 42.21 42.21  
22102 住房改革支出 38.62 42.21 42.21  
2210201 住房公积金 38.62 42.21 42.21  
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 759.63 706.63 53.00
301 工资福利支出 386.76 386.76  
30101 基本工资 200.18 200.18  
30102 津贴补贴 106.15 106.15  
30103 奖金 16.81 16.81  
30104 其他社会保障缴费 36.80 36.80  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费      
30109 职业年金缴费      
30199 其他工资福利支出 26.82 26.82  
302 商品和服务支出 111.60 58.60 53.00
30201 办公费 18.50   18.50
30202 印刷费      
30203 咨询费      
30205 水费 0.50   0.50
30206 电费 6.00   6.00
30207 邮电费 5.50   5.50
30209 物业管理费      
30211 国内差旅费 22.50   22.50
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费 3.00 3.00  
30217 公务接待费 1.26 1.26  
30226 劳务费      
30227 委托业务费      
30228 工会经费 4.00 4.00  
30229 福利费 6.01 6.01  
30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00  
30239 其他交通费用 32.53 32.53  
30299 其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 261.27 261.27  
30301 离休费 8.66 8.66  
30302 退休费 209.90 209.90  
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30311 住房公积金 42.21 42.21  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.50 0.50  

表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
31.38         31.38 62.26       31.00 31.26

表6
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拔款收入 2,694.63 一般公共服务支出 2,394.06
政府性基金预算拨款收入   教育支出 3.00
国有资本经营预算拨款收入   社会保障和就业支出 218.56
事业收入   医疗卫生与计划生育支出 36.80
事业单位经营收入   住房保障支出 42.21
其他收入      
       
       
本年收入合计   本年支出合计  
用事业基金弥补收支差额   结转下年  
上年结转      
收入总计 2,694.63 支出总计 2,694.63

表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
  合计 2,694.63   2,694.63              
201 一般公共服务支出 2,394.06   2,394.06              
20107 税收事务                    
2010701 行政运行                    
2010702 一般行政管理事务                    
2010703 机关服务                    
2010704 税务办案                    
2010705 税务登记证及发票管理                    
2010706 代扣代收代征税款手续费                    
2010707 税务宣传                    
2010708 协税护税                    
2010709 信息化建设                    
2010799 其他税收事务支出                    
205 教育支出 3.00   3.00              
20508 进修及培训 3.00   3.00              
2050803 培训支出 3.00   3.00              
208 社会保障和就业支出 218.56   218.56              
20805 行政事业单位离退休 218.56   218.56              
2080501 归口管理的行政单位离退休 218.56   218.56              
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出                    
210 医疗卫生与计划生育支出 36.80   36.80              
21011 行政事业单位医疗 36.80   36.80              
2101101 行政单位医疗 36.80   36.80              
2101199 其他行政事业单位医疗支出                    
221 住房保障支出 42.21   42.21              
22102 住房改革支出 42.21   42.21              
2210201 住房公积金 42.21   42.21              

表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出
  合计 2,694.63 759.63 1,935.00      
201 一般公共服务支出 2,394.06 459.06 1,935.00      
20107 税收事务            
2010701 行政运行            
2010702 一般行政管理事务            
2010703 机关服务            
2010704 税务办案            
2010705 税务登记证及发票管理            
2010706 代扣代收代征税款手续费            
2010707 税务宣传            
2010708 协税护税            
2010709 信息化建设            
2010799 其他税收事务支出            
205 教育支出 3.00 3.00        
20508 进修及培训 3.00 3.00        
2050803 培训支出 3.00 3.00        
208 社会保障和就业支出 218.56 218.56        
20805 行政事业单位离退休 218.56 218.56        
2080501 归口管理的行政单位离退休 218.56 218.56        
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出            
210 医疗卫生与计划生育支出 36.80 36.80        
21011 行政事业单位医疗 36.80 36.80        
2101101 行政单位医疗 36.80 36.80        
2101199 其他行政事业单位医疗支出            
221 住房保障支出 42.21 42.21        
22102 住房改革支出 42.21 42.21        
2210201 住房公积金 42.21 42.21        

重庆市大足区发展和改革委员会

2017217

【字体: