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索引号: 发布机构: 区发展改革委
发文日期:: 2016-07-28 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区发展和改革委员会2015年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门组成情况。

重庆市大足区发展和改革委员会属区政府部门行政机关,独立编制27:行政23人,工勤4人。实有在职人员25人,离休1人,退休39人,遗属1人,合计66

下属3个管理机构:

派出机构大足区物价检查所,行政,独立编制12人:行政11人,工勤1人。实有人员10人。

参公事业单位大足区价格认证中心,独立编制12人,实有人员4人。

正处级事业单位大足区统筹城乡综合配套改革办公室,独立编制15人,实有人员12

执行政单位会计制度,只有1个独立核算机构。

单位人员总编制数66人,单位实有人员(含离退休、遗属)总计92人。

(二)部门(单位)职能。

1、机构设置

发改委现有内设8个科室:办公室、固定资产投资科(挂区重点项目办、重点项目稽察办)、综合科(挂区西部开发办)、社会事业科、工贸科(挂区国动委经动办)、农经科、招投标科(挂区公管办)、价格收费管理科以及临设的节能监察科。另有户改办、区域协作帮扶秀山办、能源保障办、循环经济示范地区创建办以及当前的车改办等临时机构设在发改委。

2、主要职责

发改委作为全区经济社会发展综合职能主管部门,主要承担经济社会中长期战略规划编制实施、产业发展指导、年度经济社会发展计划制定及运行分析监测、重点项目推进管理、抓总统筹城乡配套改革、价格监督管理等几大块职能,以及区委区政府安排的其他重大事项和工作任务等共计19项主要职责。

因机构改革和职责调整,区发展改革委负责:全区综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;拟订全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二、部门决算情况说明

(一)2015年收入支出决算总体情况说明

区发改委上年结余0元,当年决算收入1149.23万元,支出1149.23万元,用事业基金弥补收支差额0元,年末结余0元。

(二)2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出决算1149.23万元,其中:1、一般公共服务支出839.91万元;2、教育支出1.18万元;3、社会保障和就业支出237.91万元;4、医疗卫生支出41.18万元;5、住房保障支出29.05万元。

(三)2015年政府性基金收支决算情况说明

无政府性基金收支决算情况

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费总额情况

2015年“三公”经费决算数23.26万元,相比预算批复数12.77万元增加了10.49万元。

(二)因公出国()费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况

2015年“三公”经费决算数23.26万元,其中:因公出国()0元;公务接待费0.63万元,30200人;公务用车运行维护费22.63万元,车辆保有量8辆,其中:公务用车6辆,其它2辆。

2015年“三公”经费预算批复数12.77万元,其中:因公出国()0元;公务接待费0.77万元;公务用车运行维护费12万元,公务用车6辆。

2015年“三公”经费决算数比预算批复数增加了10.49万元,其中:公务接待费减少0.14万元,公务用车运行维护费增加了10.63万元。

公务接待费减少的原因:

1、委机关严格执行《大足区公务人员“十个严禁”规定》和《<大足区公务人员“十个严禁”规定>实施办法》,无吃请和请吃。

2、在中央“八大严禁”和三令五申的严格要求下,接待外单位批次和人数明显减少。

公务用车运行维护费增加原因是:

1、主要职能职责增加,综合目标任务多,跑办项目、实地督察、实地调研、业务会、业务培训等工作量增加很大,车辆使用次数就增加很多。

2、车辆状况差,运行维护费相对高。

重庆市大足区发展和改革委员会2015年“三公”经费决算情况表
单位:万元
项目 决算数
合计 23.26
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 0.63
3、公务用车购置及运行维护费 22.63
其中:(1)公务用车运行维护费 22.63
(2)公务用车购置  

重庆市大足区发展和改革委员会2015年收支决算总表
单位:万元
决算数 决算数
一、财政拨款收入 1149.23 一、一般公共服务 839.91
二、上级补助收入   发展与改革事务 839.91
三、事业收入   行政运行 402.91
四、单位经营收入   一般行政管理事务 145.00
    战略规划与实施 80.00
五、附属单位上缴收入   社会事业发展规划 105.00
六、其他收入   经济体制改革研究 10.00
    物价管理 97.00
    二、教育支出 1.18
    进修及培训 1.18
    培训支出 1.18
    三、社会保障和就业 237.91
    行政事业单位离退休 224.32
    归口管理的行政单位离退休 224.32
    抚恤 13.59
    死亡抚恤 13.59
    国、医疗卫生 41.18
    医疗保障 41.18
    行政单位医疗 41.18
    五、住房保障支出 29.05
    住房改革支出 29.05
    住房公积金 29.05
本年收入合计 1149.23 本年支出合计 1149.23
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余   年末结转和结余  
合计 1149.23 合计 1149.23

重庆市大足区发展和改革委员会

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